RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 380.00 (Trecientos Ochenta con 00/100 SOLES) a favor de PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EIRL, por concepto de «Adquisición de 10 Atomizador con gatillo a presión x 2», para la Unidad Operativa Terminal Terrestre Moquegua de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: