RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 216.70 (Doscientos Dieciséis con 70/100 SOLES) a favor de la Empresa COMERCIA PRAGA EIRL, por el concepto de «Adquisición de tóner: rendimiento 15000 pg negro G.F. 12 Meses Caja X 01 Unidad Kyocera TK-477 1T02K30U50», para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 00002147, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: