RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor Sra. GENARA IRMA PEÑALOZA FALCON, con RUC Nº 10047439952, por la «ADQUISICION DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA TN-323 NEGRO», para el proyecto: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», prestación resultante de la Orden de Compra Nº 3983-2024, con SIAF Nº 24830, siendo el monto a reconocer la suma equivalente de S/. 700.00 Soles (setecientos y 00/100 nuevos soles) teniendo penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación (01 días calendario), la cual equivale a un monto de S/. 70.00 Soles (setenta y 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuesta( a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0009782-2025.