ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor la Sra. ELIANA HUANCA FLORES, con RUC N°10484035038, por la «ADQUISICION DE UTILES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR», para la sub gerencia de abastecimiento y comercialización de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, siendo el Plan de Trabajo: «Gestión para el Funcionamiento de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización para el año 2024, prestación resultante de la Orden de Compra N° 0003440-2024 con SIAF N° 21360, siendo el monto a reconocer la suma equivalente de S/.10,390.00 Soles (diez mil trescientos noventa y 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 00015490-2025.