ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la Sra. FLOR JULIA PEÑALOZA FALCON, con RUC N°10005110641, respecto a la «COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO», PARA LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION, prestación resultante de la Orden de Compra N° 0001498-2024 con SIAF N°10116, siendo el monto a reconocer la suma equivalente de S/. 1,859.00 Soles (un mil ochocientos cincuenta y nueve con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000015536-2025.