RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,716.00 (Dos Mil Setecientos Dieciséis con 001100 SOLES) a favor de ASENCIO ASENCIO VILMA, por concepto de «adquisición de Útiles de escritorio», para la Sub Gerencia de Servicios Públicos, con aplicación de penalidad por el monto de S/.135.80 (Ciento Treinta y Cinco con 80/100 soles) a favor de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, derivado de la Orden de Compra Nº 00002476, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: