RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 SOLES) a favor de LA GOMITA EIRL, por concepto de «adquisición de Cinta p/impresora Epson fx2190, polvo de recarga de tóner hp 26a-laser print nacional/ laser print, recarga de tóner para impresora hp 78a y 85a nacional», para la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, derivado de la Orden de Compra N° 00002092, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: