RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 157,225.41 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Veinticinco con 41/100 SOLES) a favor de la empresa PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A., por concepto de compra de: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL, derivado del Contrato N° 003-2019-GA-A-MPMN – Orden de Compra N°00000485-2019 de fecha 20 de marzo del 2019, conforme al siguiente detalle: