RECONOCER como adeudo la suma de: SI. 199.00 (Ciento Noventa y Nueve con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa JA Y T EIRL, por la adquisición de útiles de aseo, limpieza y tocador, para la Oficina de Defensa Civil, derivado de la Orden de Compra N° 002800 y Orden de Compra N° 003264, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: