RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA con RUC Nº 20154469941, por el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, para el MANTENIMIENTO DE PARQUES y JARDINES DE SERVICIOS PÚBLICOS, prestación contenida en la Orden de Compra Nº 3801-2022, con Registro SIAF Nº18536, por un monto total de S/ 5,837.50 (Cinco mil ochocientos treinta y siete con 50/100 Soles), con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 004152-2024.