RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES JEMARI E.I.R.L. con RUC Nº 20519881757, para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA EL PROYECTO «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL C.P SAN FRANCISCO Y C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», respecto a la prestación adicional con reajustes de precios, que representa el 25% del monto del Contrato Nº 11-2023- GA/GM/MPMN, por un monto total de S/ 30,881.25 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 25/100 Soles), atendido por el Área Usuaria – Sub Gerencia de Obras, cuya prestación ejecutada es conforme a la Orden de Compra Nº 001737, con Registro SIAF Nº 009960 con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 002509-2024.