RECONOCER, como adeudo a la EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES JEMARI EIRL, con RUC Nº 20519881757, el monto de S/ 3,922.13 (Tres mil novecientos veintidós con 13/100 soles), que incluye IGV, por el suministro de 250 galones de Diesel B5 S50. Este suministro corresponde a la obra «Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Alfonso Ugarte y Av. Santa Fortunata del CP San Francisco y CP San Antonio, del Distrito de Moquegua – Provincia de Mariscal Nieto – Departamento de Moquegua». El adeudo está amparado por la Orden de Compra Nº 001737-2023, con SIAF Nº 009960, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0008281-2024. Esta contratación se rige por la Ley Nº 30225 – «Ley de Contrataciones con el Estado» y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias.