RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor SERVICIO DE TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS E.I.R.L., con RUC Nº 20321811559, por la prestación adicional de 13.61 % del monto del contrato, Orden de Servicio Nº 12812-2022, aprobada con Resolución de Gerencia de Administración Nº 347-2022-GA/GM/MPMN, respecto a la contratación de «SERVICIO DE RIEGO DE LIGA, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA ESPESOR 2″ EN CALIENTE (A TODO COSTO)» para la obra «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LAAV. SANTA CRUZ HASTA LAAV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» por un monto de S/ 26,946.19 Soles, debiendo aplicar una penalidad por retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación por tres (3) días de retraso, que equivalen a la suma de S/ 788.67 Soles, teniendo que pagar un total de S/ 26, 157 .52 (veinte seis mil ciento cincuenta y siete con 52/100 Soles) con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000000876-2025.