RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, empresa AGAMA SAC., con RUC Nº 20449488009, por un monto de S/ 11,820.00 Soles, por el por la adquisición de «DIESEL 85 S50», destinado a la obra: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CP. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» según prestación contenida en la Orden de Compra N° 0003764-2023, con SIAF Nº00021039.