RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor Sra. CARMEN GIOVANA PANCA LLUTARI con RUC Nº 10771532093, para el «SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS«, para la meta 087: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA» por un monto de S/. 35,917.75 Soles debiendo de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el incumplimiento de la prestación equivalente a la suma de S/ 4,070.00 Soles, prestación contenida en la O/S N° 0010759-2024 con SIAF Nº 17714, debiéndose de pagar un monto total de S/. 31,847.75 Soles (treinta un mil ochocientos cuarenta y siete con 751100), con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002585-2025.