RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JEMARI EIRL., con RUC Nº  20519881757, por un monto de S/. 3,556.80 Soles, por el por la adquisición de «DIESEL 85 S50«, destinado a la obra:
«MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION SANTA CATALINA DE LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» según prestación contenida en la Orden de Compra Nº 0001535-2023, con SIAF Nº0008848, teniendo una penalidad de UN (01) día de retraso injustificado en la ejecución de la prestación, penalidad que asciende a la suma de S/. 17.10 (Diecisiete con 101100 Soles), que al aplicarse la penalidad resulta que el monto a pagar al proveedor es por la suma total de S/3,539.70 soles (Tres mil Quinientos treinta y nueve con 70/100 soles), según prestación contenida en la Orden de Compra Nº 0001535-2023, con SIAF Nº 0008848.