RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, EMPRESA REPRESENTACIONES PALOMO EIRL., con RUC Nº 20449240309, la cantidad de S/ 20,650.00 soles (Veinte mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles), para la «ADQUISICION DE BIENES Y/O SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS (de 20 unidades de tijeras cortasetos P-51 y otros) de la meta presupuestal 0438-0399670 de la ficha denominada «MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS PRINCIPALES PARQUES PLAZAS Y ESPACIOS DE RECREACION DE LA LOCALIDAD DE MOQUEGUA Y CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», prestación contenida en la Orden de Compra Nº 0004201-2023, con SIAF Nº 00023290, conforme a los fundamentos mencionados.