ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor la Sra. ELIANA HUANCA FLORES, con RUC N°10484035038, por la «ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA», para la Sub Gerencia de Abastecimiento y comercialización de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, prestación resultante de la Orden de Compra N° 0002829-2024 con SIAF N° 17825, siendo el monto a reconocer la suma equivalente de S/. 1,640.00 Soles (mil seiscientos cuarenta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000015528-2025.