RECONOCER, la DEUDA de la obligacón pendiente por la adquisición de útiles de escritorio  para la Sub Gerencia de Obras Publicas. segun Orden de Compra N° 0001868; a favor de la Empresa OFIPAPEL E.I.R.L., por el monto total de S/ 877.89 (Ochocientos setenta y siete con 89/100 soes), conforme a los considerandos expuestos  precedentemente: monto que se afectará según el siguiente detale: