RECONOCER como adeudo la suma de: S/.14,812.43 Soles (Catorce Mil Ochocientos Doce con 43/100 SOLES) a favor de la Empresa DELTA SUR SAC, por la elaboración del PLAN DE TRABAJO, PAQUETE V, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MO-607, EMPALME PE-1S, EMPALME PE-1S, MO-608, EMPALME PE-1S – EMPALME MO-607, R1801250, EMP. MO-599- EMP. MO-598, R1801266, EMP. MO-579 – PTA. CARRETERA, R1801302, EMP. PE-1S – EMP. MO-606, derivado del Contrato N º 015-2020-GA/GM/A/MPMN – Orden de Servicio N° 00005863-2020; de acuerdo al siguiente detalle: