AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 2,000.00 (DOS MIL 00/100 SOLES), para cubrir los gastos de trámites notarial de transferencia de vehículos a nombre de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Afectando presupuestalmente a la Meta: 131, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación:
RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, A Y P CORPORACIÓN S.A.C. - APCOOR S.A.C. con RUC N° 20600195108, para el SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD, para ejecutar las partidas del expediente referente referente al control de calidad de la obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por un monto de S/ 2,007.90 (Dos mil siete con 90/100 Soles). según prestación contenida en la Orden de Servicio Nº 12931-2023, con SIAF N° 21621, en el marco de la DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONSULTORIA POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), aprobada mediante la Resolución de Alcaldía Nº 00748-2019-A/MPMN.
RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, Sra. DOMINGA ELSA VENTURA GARABITO, con RUC Nº 10044054073, para el "SERVICIO DE ALQUILER DE COMBI-VAN, MAQUINA SECA INC. OPERADOR, DEBE CONTAR CON SOAT VIGENTE Y REVISIÓN TÉCNICA COMPROBADA", para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y GESTIÓN TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por un monto de S/ 3,655.00 Soles (Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles), según prestación contenida en la Orden de Servicio Nº 09917-2023, con SIAF Nº 16338.
DECLARAR PROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 06, por termino de 56 días calendario, solicitada por el contratista INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR SAC, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA" en el marco del CONTRATO N° 20-2023-GA/GM/A/MPMN, estableciéndose la nueva fecha de término de la ejecución de la obra el 17 de
enero de 2025.
AUTORIZAR la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 1,533.40 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES Y 40/100 SOLES), para cubrir los gastos de trámites de saneamiento físico legal, a fin de conseguir la regularización y actualización de los aspectos técnicos legales propios del predio materia de intervención, finalizando estos en las instancias registrales, reflejados en las partidas electrónicas emitidas por la SUNARP. Afectando presupuestalmente a la Meta: 169, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación:
Declarar INFUNDADO el recurso impugnatorio de apelación presentado por la servidora FIDELINA ANTONIA VIZCARRA ZAPATA, en contra de la Resolución Sub-Gerencia de Personal y Bienestar Social N° 27-2024- SGPBS/GA/GM/MPMN, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.
ASIGNAR, el Fondo por Encargo por un monto de S/ 2,885.50 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES) a favor del Abg. Julio Armando Valdez Naventa, Subgerente de Planeamiento Control Urbano y Acondicionamiento Territorial, quien será el encargado de realizar el pago en efectivo de los gastos descritos en el articulo primero de la presente resolución.
ASIGNAR, el Fondo por Encargo por un monto de S/ 5,700.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS 00/ 100 SOLES) a favor del Abg. Julio César Zeballos Salazar, Jefe de la Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico, quien será el encargado de realizar el pago en efectivo de los gastos descritos en el articulo primero de la presente resolución.
RECONOCER, como adeudo a la empresa VIVA COLOR EIRL, con RUC Nº 20495596584, por la "Adquisición de señales verticales Incluye parantes metálicos" para el proyecto: "Mejoramiento del servicio de transitabllidad vehicular y peatonal en la Avenida San Antonio sur en el tramo desde la Av. Santa Cruz hasta la Av. San Antonio este en el Centro Poblado San Antonio del distrito de Moquegua - Provincia de Mariscar Nieto - Departamento de Moquegua", cuya prestación se encuentra contenida en la Orden de Compra Nº 004876-2022, con SIAF N° 0027650, por un monte de S/. 41,360.00 ( Cuarenta y un mil trescientos sesenta con 00/100 soles), incluye IGV, con cargo la Certificacion de Crédito Presupuestario NOTA: 0009736-2024, contratación en el marco del Decreto de Urgencia N° 16-2022
