ENCARGAR, temporalmente a partir de la fecha, al ING. DANNY ALEJANDRO ROCA LUQUE, la Jefatura de la Unidad Operativa Grifo Municipal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en adición a sus funciones conforme la Resolución de Alcaldía Nº 100-2024- A/MPMN y en tanto se designe a su Titular.
AUTORIZAR la TRANSFERENCIA FINANCIERA, por el monto de S/. 119,624.00 soles, (Ciento diecinueve mil seiscientos veinticuatro con 00/100 soles) a favor de la Contraloría General de la República - Unidad Ejecutora 002-1698, Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, para la contratación de la Sociedades Auditoras, para el ejercicio 2024, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de conformidad con lo dispuesto en la vigésima sexta y séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31953, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, de acuerdo al siguiente detalle:
AUTORIZAR, la INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS PÚBLICOS TIPO 2 CREDITOS SUPLEMENTARIOS - FLUJO DE INGRESOS (TRANSFERENCIA FINANCIERA), en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, del Departamento de Moquegua, la suma S/. 263,042.00 soles (Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuarenta y dos con 00/100 soles}, a la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Nº 22-0003-All-73, DENOMINADA: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CON URBANISMO TÁCTICO EN LA PLATAFORMA DE LAS MANZANAS H2 Y H3 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con un gasto financiero que asciende a S/ 120,310.46 (Ciento veinte mil trescientos diez con 46/100 soles) , y un saldo que asciende a la suma de S/ 2,714.54 (Dos mil setecientos catorce con 54/100 soles); de conformidad con la Carta Nº 074-2024- AJCA-RT-CD-CEEFM/GIP/GM /MPMN y el Informe Nº 016-2024-RADP-I-OSLO/GM/PMMN, según el siguiente detalle:
APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA Nº 22-0004-All-73, DENOMINADA: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CON URBANISMO TÁCTICO EN LA PLATAFORMA DE LAS MANZANAS HS Y H6 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con un gasto financiero que asciende a S/ 126,837.08 (Ciento veintiséis mil ochocientos treinta y siete con 08/100 soles), y un saldo que por la suma de S/. 13,179.92 (Trece mil ciento setenta y nueve con 921100 soles); de conformidad con nforme N° 119-2024-FFVR-IO-OSLO/GM/PMMN, y el Informe N° 2276-2024-OSLO/GM/MPMN, según el siguiente detalle:
ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial y demás unidades orgánicas dependientes vinculadas con lo resuelto, así como realizar las demás acciones necesarias para laformalización de lo dispuesto.
