RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor de BORDA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C., por concepto de "Servicio de Impresión de Banner según TDR", para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 05, del Contrato N° 033-2020-GA/GM/A/MPMN, para la ejecucion de la obra: "Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Agua Potable y Sistema de Disposicion de Excretas en las Juntas Vecinales de Santa Rosa, Omo y la Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua”, presentada por el contratista “CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA”, {conformado por CORPORACION B&V CONSTRUCCIONES SAC., COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SRL. A&M CONTRATISTAS SRL, DEL CASTILLO PAREDES ALBERTO ENRIQUE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC, W.G.R. INVERSIONES SAC): por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 30,660.00 (Treinta Mil Seiscientos Sesenta con 00/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisicion de Diesel B5 S50", para la Sub Gerencia de Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 770.00 (Setecientos Setenta con 00/100 SOLES) a favor de LA GOMITA E.I.R.L. por concepto de "Adquisición 03 Recargas de tóner para fotocopiadora XEROX WORKCENTRE 5016/5020 y 01 Cartucho de recarga para impresora HP - LASERJET P2035", para el Área de Archivo Central de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 396.00 (Trescientos Noventa y Seis con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL., por concepto de “Adquisicion de gaseosas en botella de plastico de 300 ml/ Inka Kola y galletas dulces y saladas/soda V”, para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL., por concepto de “Servicio de refrigerios consta de 90 jugos surtido de fruta 90 sanguche de palta o queso", para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 90.00 (Noventa con 00/100 SOLES) a favor de MANZANO CONDORI DIONICIO MARTIN porconcepto de “Servicio de Confeccion de Banner medidas 2mt de alto x 1mt de ancho sin pedestal, segun TDR”, para la Oficina de Registro Civil - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2021, por INCLUSIÓN de TRES (03) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 SOLES) a favor de PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. porconcepto de “Servicio de Impresion de Papel Membretado para partida segun TDR", para la Oficina de Registro Civil - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,680.00 (Un Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 SOLES) a favor de PEÑA CACERES LENKA ELISA, por concepto de "Servicio de Alimentos y bebidas para consumo humano (280 unidad de chocolatadas en vaso descartables de Tecnopor, 280 unidad de panetoncitos, 80 unidad de sorpresa con relleno de galletas, confetis y 01 juguetito)'', para la Oficina Municipal de Atencion a la Persona con Discapacidad - OMAPED - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
