RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor de FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por concepto de “Servicio de alquiler de parlante portatil y micros inalambricos segun tdr", para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 SOLES) a favor de FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por concepto de "Servicio de alquiler de trajes", para el Departamento de Juventudes-Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle
RECONOCER como adeudo la suma de: S/, 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos con 00/100 SOLES) a favor de FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por concepto de "Servicio de refrigerio 400 gaseosas, 400 galletas", para el Departamento de Juventudes -Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 500.00 (Quinientos con 00/100 SOLES) a favor de FLORES TOLEDO ROSA DOM NGA, por concepto de "Servicio de alquiler de trajes de danza según tdr", para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 SOLES) a favor de FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por concepto de "Servicio de decoración y catering", para el Departamento de Juventudes-Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,093.90 (Dos Mil Noventa y Tres con 90/100 SOLES) a favor del proveedor LA GOMITA EIRL., por concepto de "Adquisición de Útiles de escritorio", para la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/.13,032.00 (Trece Mil Treinta y Dos con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de DIESEL B5 S50, GASOHOL 84 PLUS, GASOHOL 90 PLUS", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR la Ampliación de Plazo N° 15 del Contrato N° 002-2017-GM/A/MPMN; de fecha 14 de julio del 2017, para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción de la Carretera Centro Poblado Muylaque Sector Agrícola China-Empalme Carretera San Cristóbal Quinistaquillas, Distrito San Cristóbal, Provincia Mariscal Nieto-Moquegua", por el plazo adicional de Ciento Cuarenta y Dos (142) días calendario necesarios para la ejecución y culminación de la prestación adicional de obra Nº 03 y deductivo vinculante "PUENTE PALSCAHUA, REDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, REMOCIÓN DE DETRITOS, RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA", conforme al siguiente detalle: "
RESOLVER en forma total el Contrato - ORDEN DE COMPRA Nº 00002314, debidamente notificado el 30 de julio de 2021, a la Empresa GRAFICA EDITORIAL EDUCATIVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, derivado del Procedimiento de Selección Comparación de Precios Nº 004-2021- OEC/MPMN-1, para la ADQUISICION DE ACERVO CULTURAL PARA INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA - SUPERIOR - UNIVERSITARIO Y CULTURA GENERAL, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". por haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, en la ejecución de la prestación a su cargo: en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.
APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2021, por INCLUSIÓN de SIETE (07) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.
