RECONOCER, como adeudo la suma de S/. 1,681.00 (mil seiscientos ochenta y uno con 00/100 Soles) al proveedor GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, con R.U.C. Nº 20154469941, por la ADQUISICION DE 82 GALONES DE PETROLEO DIESEL 85 S50, según Especificaciones técnicas para la SUB GERENCIA DE PLANES PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION" ejecutado mediante ORDEN DE COMPRA Nº 3659-2022.
AUTORIZAR, la prestación adicional, por la suma de S/ 28,000.00 Soles, que representa el 25 % del monto del Contrato N° 11-2023-GA/GM/MPMN, derivada del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Nº 24-2023-OEC/MPMN-1, que equivale a la cantidad 1,875 galones a la empresa de Servicios Múltiples JEMARI E.I.R.L, con R.U.C. Nº 20519881757 para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 85 SS0, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL C.P SAN FRANCISCO Y C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con un Plazo de entrega será en 1 O días calendario, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, de acuerdo al detalle de la presente resolución:
APROBAR, la Trigésima Primera modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, y la INCLUSIÓN de Un (01) Procedimiento de Selección, para el Ejercicio Presupuesta! 2023, de acuerdo al Anexo 01 adjunto a la presente.
AUTORIZAR, la prestación adicional, por la suma de S/. 17,597.50 Soles, que representa el 8.86524912 % que equivale a la cantidad de 5,500 kg, del monto total del Contrato, derivado del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Nº 10-2023-OEC/MPMN-1, a la empresa SANTANA HAL S.A.C, con R.U.C. Nº 20600941543, para la Adquisición de Arroz Pilado Superior clase mediano, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
AUTORIZAR, la prestación adicional, por la suma de S/. 28,000.00 Soles, que representa el 25 % del monto del Contrato Nº 11-2023-GA/GM/MPMN, derivada del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Nº 24-2023-OEC/MPMN-1, que equivale a la cantidad 1,875 galones a la empresa de Servicios Múltiples JEMARI E.I.R.L, con R.U.C. Nº 20519881757 para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 85 S50, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL C.P SAN FRANCISCO Y C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con un plazo de entrega sera en 10 dias calendario, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
RECONOCER, como adeudo la suma de S/. 2,500 (dos mil quinientos con 00/100 soles) a la proveedora CUAYLA MAMANI CARMEN ROSA, con R.U.C. N° 10046441805, para el SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO D 11 P3 DE 9 HP A MAS, MARCA: DUCATI, SERIE: 06-0001-0273, POTENCIA: 10 HP, AÑO: 2018, según terminos de referencia para la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBRADA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA", ejecutado mediante ORDEN DE SERVICIO N°12944-2022.
RECONOCER, como adeudo la suma de S/. 6,900.00 (seis mil novecientos con 00/100 Soles) a la proveedora PUMA QUISPE YANET HERMELINDA, con R.U.C. N°10417813816, por el SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 7 M3, MAQUINA SECA, SIN OPERADOR, según términos de referencia para la obra denominada "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", ejecutado mediante ORDEN DE SERVICIO Nº 13090-2022.
RECONOCER, como adeudo la suma de S/. 3,245.00 (tres mil doscientos cuarenta y cinco con 00/100 Soles) al proveedor CESAROSS INVERSIONES E.I.R.L, con R.U.C. N° 205324444838, por la ADQUISICION DE 59 UNIDADES DE PLANTAS ORNAMENTALES TIPO ARBUSTO, SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO (PLANTONES DE MEIJOH=2.0 metros aproximadamente), segun Especificaciones Tecnicas para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ANGELES Y LOS ANGELES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", ejecutado mediante ORDEN DE COMPRA N°5177-2022.
RECONOCER, como adeudo la suma de S/. 1,008.80 (mil ocho con 80/100 Soles) al proveedor GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, con R.U.C. N° 20154469941, por la ADQUISICION DE 52 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S50, según Especificaciones técnicas para oficina de "CONTROL PATRIMONIAL" para la verificación de bienes inmuebles de propiedad de la MPMN", ejecutado mediante ORDEN DE COMPRA Nº 1330-2022.
RECONOCER, como adeudo la suma de S/. 1,126.90 (mil ciento veintiséis con 90/100 Soles) al proveedor GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, con R.U.C. Nº 20154469941, por la ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 85 S50, según Especificaciones técnicas para oficina de "CONTROL PATRIMONIAL" para la verificación de bienes inmuebles de propiedad de la MPMN, ejecutado mediante ORDEN DE COMPRA Nº 2029-2022.
