RECONOCER, la DEUDA de la obligación pendiente, por la adquisición de útiles de aseo, limpieza y tocador, a favor de IRMA Librería Bazar, de Pañaloza Falcon Genara Irma, por el monto total de S/ 368.80 (Trescientos sesenta y ocho con 80)100 soles), conforme a los considerandos expuestos precedentemente; monto que se afectará según el siguiente detalle:
APROBAR, la Ampliación de Plazo presentada por la Empresa Contratista Comercializadora de la Construcción Empresa Individual de Responsabilidad — CODECO E.I.R.L., por el periodo de veinte (20) días calendario, comprendidos del 30 de julio al 18 de agosto del 2018, del Contrato N° 007-2018-GA/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 02 de mayo del 2018, entre la Entidad y CODECO E.I.R.L., para la: "Adquisición de Cemento Portland Tipo IP para la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", sin el reconocimiento de mayores gastos y/o costos generales.
APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N° 01 por el monto de S/. 115,023.71 (Ciento quince mil veintitres con 71/100 Soles) y Ampliación de Plazo N° 03 por el periodo de (39) días calendario, comprendidos del 04 de agosto al 11 de septiembre del 2018, del Proyecto denominado: "Mejoramiento de la Red de Agua para el Control Físico del Dactylopius Coccus (Cochinilla) en la Localidad de Sijuaya, Distrito de San Cristobal - Mariscal Nieto - Moquegua" con Código N° 301467, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR, la Modificación No Sustancial en Fase de Ejecución por Actualización de Precios y Cambio de Modalidad de Ejecución del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGÚA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", con Código N° 89180, con un monto de inversión total de S/. 25'353,753.65 (Veinticinco millones trecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres con 65/100 Soles), y plazo de ejecución de 386 días calendario, bajo la modalidad de Administración Presupuestaria Indirecta, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER, la DEUDA de la obligación pendiente, por la prestación del "Servicio de publicidad (EN MEDIO RADIAL — DIFÚSION DE SPOT MASIVA DE TEMAS TRIBUTARIOS 03 AVISOS DIARIOS EN HORARIOS DE ALTA SINTONIA)", a favor del Sr. Luis Andrés Del Carpio Abril, por el monto total de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 soles), conforme a los considerandos expuestos precedentemente; monto que se afectará a la siguiente fuente de financiamiento:
RECONOCER, la DEUDA de la obligación pendiente, por la prestación del Servicio de Elaboración de Documentación Técnica para la Presentación del Informe Final del Plan de Desarrollo Urbano Moquegua - Samegua 2016-2026, a favor del Arq. Raúl Vicente Vivanco Vivanco, por el monto total de 5/4 600.00 (Cuatro mil seiscientos con 00/100 soles), conforme a los considerandos expuestos precedentemente; monto que se afectará según el siguiente detalle:
RECONOCER, la DEUDA de la obligación pendiente, por la adquisición de útiles de escritorio, a favor de la Empresa MASS COMPUTER, por el monto total de S/ 281.17 (Doscientos ochenta y uno con 17/100 soles), conforme a los considerandos expuestos precedentemente; monto que se afectará según el siguiente detalle:
RECONOCER, la DEUDA de la obligación pendiente, por la adquisición de bolígrafos, papel lustre y forro, a favor de la Empresa La Gomita E.I.R.L., por el monto total de S/ 80.70 (Ochenta con 70/100 soles), conforme a los considerandos expuestos precedentemente; monto que se afectará según el siguiente detalle:
