RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 682.00 (Seiscientos Ochenta y Dos con 00/100 SOLES) a favor de JORGE JORGE LILY por concepto de “Adquisicion de EPP. para personal tecnico", para la Unidad Operative - Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 566.40 (Quinientos Sesenta y Seis con 40/100 SOLES) a favor de JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L. por concepto de "Adquisicion de Agua de mesa caja x 20 It. San Francisco", para la Unidad Operativa - Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 927.00 (Novecientos Veintisiete con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO FERRETERO E.I.R.L por concepto de “Adquisicion de Implementos de Seguridad", para la Unidad Operativa - Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 SOLES) a favor del ARUHUANCA SILVA YEYMY NELLY por concepto de “Adquisicion de Alimento para canes (croquetas) bolsa x 15kg marca Nutrican”, para la Unidad Operativa - Planta de Prefabricados, Asfaito y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 155.00 (Ciento Cincuenta y Cinco con 00/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA por concepto de “Adquisicion de Gasolina de 95 octanos", para la Unidad Operativa - Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR la Modificacion al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2021, por INCLUSION de OCHO (08) procedimientos de seleccion, de acuerdo al Anexo Unico adjunto a la presente.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 7,275.00 (Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco con 00/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA por concepto de “Adquisicion de Gasolina de 84 octanos y Petroleo Diesel B5", para la Unidad Operativa - Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,260.00 (Un Mil Doscientos Sesenta con 00/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA por concepto de “Adquisicion de Petroleo Biodiesel B-5”, para la Unidad Operativa - Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 216.70 (Doscientos Dieciseis con 70/100 SOLES) a favor de COMERCIA PRAGA E.I.R.L porconcepto de "Adquisicion de 01 Toner: rendimiento: 15000 pg, negro G.F: 12 MESES CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-477 1T02K30US0I”, para la Unidad Operativa - Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 SOLES) a favor de NUÑEZ VIZCARRA DANMARIS OGALHIS por concepto de “Servicio de reparacion y mantenimiento de fotocopiadoras", para la Sub Gerencia de Personal y Bienestar de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
