RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 130.00 (Ciento Treinta con 00/100 SOLES) a favor de CARDENAS GAMBOA EDGAR JESUS, por concepto de "Servicio de refrigerios", para la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 6,750.00 (Seis Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petroleo Diesel B5", para la Unidad Operativa Planta Prefabricados, Asfalto y Agregado de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 565.10 (Quinientos Sesenta y Cinco con 10/100 SOLES) a favor de LA GOMITA EIRL, por concepto de "Adquisición de Útiles de Escritorio", para la Unidad Local de Empadronamiento-Sub Grenecia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones ezpuestasprocedente, debiendo afectarse segùn al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 280.00 (Doscientos Ochenta con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo B-5", para el Programa del Vaso de Leche - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 587.40 (Quinientos Ochenta y Siete con 40/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo B-5 y Gasolina de 95 Octanos", para el Programa del Vaso de Leche - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 84.00 (Ochenta y Cuatro con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L., por concepto de "Adquisición de 03 Cajas de Agua Mineral caja de 20 litros/cielo y 01 paquete de agua mineral x 12 und/San Luis", para la Unidad Local de Empadronamiento - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
AUTORIZAR, la devolución de dinero, por el monto total de S/. 670.30 (Seiscientos Setenta con 30/100 Soles), realizado por el BANCO DE LA NACION mediante Recibo de pago Nº 0292471 de fecha 03 de enero de 2020 y Recibo de pago N° 0312054 de fecha 02 de Noviembre del 2020, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 120.00 (Ciento Veinte con 00/100 SOLES) a favor de FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEDONIO, por concepto de "Servicio de decoración de 01 mesa en U para 15 personas", para la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 420.00 (Cuatrocientos Veinte con 001100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL, por concepto de "Servicio de Refrigerios que consta: 1 empanada de pollo y una botella de refresco natural de 625 mil", para la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 637.90 (Seiscientos Treinta y Siete con 90/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo B-5 y Gasolina de 95 Octanos", para la Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
