RECONOCER como adeudo la suma de:S/. 3 ,375.00 (Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 SOLES} a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de 250 galones de Petróleo Diesel 85", para la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,490.00 (Dos Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 SOLES) a favor de HERRAMIENTAS Y ACABADOS EIRL, por concepto de "Adquisición de 30 trajes de protección impermeable, antifluido, lavable con capucha y 30 protectores facial de aislamiento", para la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
AUTORIZAR la CANCELACION TOTAL del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 026-2020-MPMN-1 para la Contratación de bienes "Adquisición de Cobertura Termoacustica Multicapa Policarbonato Alveolar de 10 mm y Policarbonato de 6mm", para el proyecto "Creación del Parque Recreacional de la Asociación de Vivienda López Albújar C.P. San Antonio del Distrito de Moquegua- Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua', por la causal de desaparición de la necesidad de contratar, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/.13,200.00 (Trece Mil Doscientos con 00/100 SOLES) a favor de KIND DEIVIS EIRL., por la "adquisición de 176 Pavos de 7 kilos y medio", para la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,620.00 (Un Mil Seiscientos Veinte con 00/100 SOLES) a favor de CHIPANA FLORES HENRY RICHARD, por la prestación del "Servico como Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones de Nivel Básico para los establecimientos públicos y privados en el ámbito del distrito de Moquegua e incluye los Centros Poblados", para la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 SOLES) a favor de LA GOMITA EIRL., por la adquisición de "Cinta p/impresora Epson fx2190, polvo de recarga de tóner hp 26a- laser print nacional/ laser print, recarga de tóner para impresora hp 78a y 85a nacional; para la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,800.00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 SOLES) a favor de FLORES FLOR CARMEN ESTHER, por la prestación del "Servicio como Coordinador en el Area de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres", para la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 4,582.90 (Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos con 90/100 SOLES) a favor de MOLLE DA ZEGARRA ANTONIO LUIS, por concepto de "Adquisición de material de ferretería - varios", para la Oficina de Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuesta! 2021, por INCLUSIÓN de CINCO (05) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.
