Reconocer en calidad de DEUDA la obligación pendiente, por el monto de S/. 625.00 deuda contraíd- a favor de MULTISERVICIOS FLORES E.I.R.L., conforme al detalle expresado en el Informe Nº 380-2012-GA/GM/MPMN de a Gerencia de Administración e Informe Nº 0671-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman parte de la presente resolución.
Aprobar, el Expediente técnico del Proyecto con código SNIP Nº 167108 denominado: "AMPLIACION EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO Y PANORAMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" , con un monto preupuestal que asciende a la cantidad de S/. 393,303.21 expediente técnico que forma parte de la presente resolución,. Constando de (02) anillados y conforme a los datos generales y resumen presupuestal.
reconocer en calidad de DEUDA la obligación pendiente, por el monto de S/. 3,366.00 correspondiente al periodo 2011, deuda contraída a favor de la Sra. GUZMAN NAVARRO BEATRIZ ESPERANZA., conforme al detalle expresado en el Informe Nº 697-2012-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 453-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman parte de la presente resolución.
Reconocer en calidad de DEUDA la obligación pendiente, por el monto de S/. 3,042.00 correspondientea al periodo 2011, deuda contraída a favor de la Sra. VELASQUEZ DE PACHECO FLORENCIA, conforme al detalle expresado en el Informe Nº 451-2012-SGPH/GPP/GA/MPMN de la Sub Gerencia de Presupuesto y
Reconocer y Autorizar, el pago por concepto de vacaciones truncas, a favor de don ANGEL WILDER PAREDES CUADROS, por el record trunco de 01 año, 11 meses y 26 días de labor en la Sub Gerencia de Abasteciomiento y Comercialización, por un monto líquido de S/. 5,902.11 de acuerdo al detalle...
Reconocer y Autorizar, el pago por concepto de vacaciones Truncas, a favor de don WALTER ESCALANTE GUZMAN, por el record trunco de 10 meses de la labor en la Oficina de Imagen Institucional, por un monmto líquido de S/. 2,488.74 y de acuerdo al detalle...
Reconocer en calidad de Deuda la obligación pendiente, por el monto de S/. 2,200.00 correspondiente al periodo 2011, deuda contraída a favor del Sr. NINA MAMANI PABLO FERNANDO, conforme al detalle expresado en el Informe Nº 573 -2012-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 0669-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,los mismos que forman parte de la presente resolución.
Modificar el penúltimo parrafo de los considerandos de la Resolución de Alcaldía Nº 00282-2012-A/MPMN de fecha 27 de marzo del 2012, para que en adelante se entienda que el financiamiento del costo definitivo del Plan de Trabajo será con cargo a notas modificstorias en el rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías Mineras, Rentas de Aduanas y Reparticiones.
Reconocer en calidad de DEUDA la obligación pendiente, por el monto de S/. 3,676.36 correspondiente al periodo 2011, deuda contraída a favor de la Sra. VEGA JIMENEZ MARIA ELIZABETH, conforme al detalle expresado en el Informe Nº 526-2012-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 0670-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman parte de la presente resolución.
Reconocer en calidad de DEUDA la obligación pendiente, por el monto de S/. 1,372.50 correspondiente al periodo 2011, deuda contraída a afavor de la Porveedora Sra. MOROCCO HUMIRE VICTORIA JUSTA, conforme al detalle expresado en el Informe Nº 782-2012-SGLSG/GA/GA/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 0759-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman parte de la presente resolución...
