APROBAR, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2026 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a fin de incluir un (01) Procedimiento de Selección, de acuerdo al cuadro que se adjunta al presente.

AUTORIZAR la apertura de Caja Chica para el ejercicio fiscal 2026, y cubrir gastos menores e imprevistos, a favor de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por el importe total de S/ 6,000.00 (Seis mil nuevos soles 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle:

AUTORIZAR la apertura de Caja Chica para el ejercicio fiscal 2026, y cubrir gastos menores e imprevistos, a favor de la Gerencia General de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por el importe total de S/ 5,000.00 (Cinco mil nuevos soles 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle:

AUTORIZAR la apertura de Caja Chica para el ejercicio fiscal 2026, y cubrir gastos menores e imprevistos, a favor de la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por el importe total de S/ 2,000.00 (Dos mil nuevos soles 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA TODO IMPORTS PERU S.R.L., con RUC N°20607924466, para la ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESION PARA HP 85A CE285A NEGRO, para la actividad: «SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS», prestación resultante de la Orden de Compra N° 0002405-2024 con SIAF N° 15427 reconociéndole el monto de S/ 730.00 Soles (setecientos treinta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019982-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA MEGA REPRESENTACIONES CETA E.I.R.L., con RUC N°20533094881, para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) de la actividad: «GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA CIUDAD PARA EL AÑO 2024», prestación resultante de la Orden de Compra N° 0001072-2024 con SIAF N° 7588 reconociéndole el monto de S/ 7,775.00 Soles (Siete mil setecientos setenta y cinco con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019958-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L., con RUC N°20532344370, para la ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA META DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA CIUDAD PARA EL AÑO 2024, prestación resultante de la Orden de Compra N° 0001762-2024 con SIAF N° 11781 reconociéndole el monto de S/ 3,730.00 Soles (Tres mil setecientos treinta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019983-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA REVITEP S.A.C., con RUC N°20609937492 para el «SERVICIO DE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR», para la Actividad: «GESTION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PARA EL AÑO 2024», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0006990-2024 con SIAF N°11249 reconociéndole el monto de S/ 220.00 Soles (doscientos veinte con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019884-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA AGAMA S.A.C., con RUC N°20449488009, para la «ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 UV» para la actividad: «RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES», prestación resultante de la Orden de Compra N° 0003362-2024 con SIAF N°20706 reconociéndole el monto de S/ 19,470.00 Soles (diecinueve mil cuatrocientos setenta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019229-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA REVITEP S.A.C., con RUC N°20609937492 para el «SERVICIO DE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR», para la Actividad: GESTION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PÚBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0005703-2024 con SIAF N° 9071 reconociéndole el monto de S/ 270.00 Soles (doscientos setenta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019997-2025.