RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor MAQUIOBRAS J & Z E.I.R.L. Con RUC 20609709643, Para la «ADQUISICIÓN DE BUZO DE BALANCINES COD. REF. 3907240 PARA MOTOR CUMMINS 4BTA 3,9», de la meta 389 «MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA UOSME DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» prestación contenida en la 0/C N° 0003723-2024 con SIAF Nº 23311 or un monto de S/. 600.00 (seiscientos con 00/100 soles) con cargo de afectación presupuestal a la  certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000003404-2025.

AUTORIZAR, la apertura de Caja Chica para el ejercicio fiscal 2025, y cubrir gastos menores e imprevistos, a favor del Proyecto: «FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA», por el importe total de S/ 4,000.00 (Cuatro mil nuevos soles 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle.

AUTORIZAR, la apertura de Caja Chica para el ejercicio fiscal 2025, y cubrir gastos menores e imprevistos, de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincia Mariscal Nieto, por el importe total de S/ 4,000.00 (Cuatro mil nuevos soles 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle.

AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 20,020.00 (Veinte mil veinte con 00/ 100 soles), para cubrir los gastos administrativos que demande la Actividad denominada: «ACTIVACIÓN TURISTICA EN LA CIUDAD DE LIMA POR EL XVII FESTIVAL DE LA VENDIMIA MOQUEGUANA 2025». Esta actividad tiene como objetivo promover y fomentar el turismo en la ciudad de Moquegua, y realizar actividades que permitan promocionar y difundir a Moquegua como destino turístico. Afectando presupuestalmente a la Meta: 141, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación.

RECONOCER, como adeudo a favor del Arq. German Cutimbo Ticona- Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial de la MPMN, con RUC N° 10296395396 la cantidad de S/1,301.14 soles (Mil trescientos uno con 14/100 soles), por los gastos realizados en la comisión de servicios en la ciudad de Lima, el mismo que se realizó el 20 de noviembre del 2024, con el objetivo de participar en reuniones con las autoridades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para tratar la transferencia de los terrenos al Proyecto Smart City.

APROBAR, la Séptima Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2025 – en su Octava Versión, a fin de incluir dos (02) Procedimientos de Selección, de acuerdo al siguiente detalle.

AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos nuevos soles con  00/100), para cubrir los gastos administrativos que demande la Actividad: «CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE SENSIBILIZACIÓN DEL AUTISMO 2025». Esta actividad tiene como objetivo promover una sociedad mas inclusiva y empática a través de la sensibilización y la educación, por lo que se espera reducir el estigma y facilitar la integración de las personas con autismo en todos los ámbitos de la vida. Afectando presupuestalmente a la Meta: 095, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las especificas de gasto que se detallan a continuación.

AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 4,890.00 (Cuatro mil ochocientos noventa con 00/100), para cubrir los gastos administrativos relacionados con el tramite ante la SUNARP. Dichos gastos incluyen: servicio de búsqueda catastral, búsqueda gráfica, partidas registrales, titulas archivados, gastos notariales para el saneamiento físico-legal del expediente técnico de la IOARR denominado «REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR, EN EL(LAJ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR OMOJ, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA» con CUI 2655921. Este monto afectará presupuestalmente a la Meta: 336, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, conforme a las especificas de gasto detalladas a continuación.

APROBAR, la prestación ADICIONAL  equivalente a un porcentaje total del 24.9881796690307% del monto del contrato original (ORDEN DE COMPRA Nº 3644-2024), por la cantidad de 44,922.50 kg, equivalente a la suma de S/ 25,262.30 Veinticinco Mil Doscientos Sesenta y Dos con 30/100 Soles), respecto a la ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE  PARQUE RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA»; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

APROBAR, el incremento presupuesta correspondiente al Procedimiento de Selección por Adjudicación Simplificada Nº 24-2024-0EC-MPMN-2 para la Contratación de «ADQUISICIÓN DE LADRILLO» para el proyecto denominado «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. Nº 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA» a la certificación de Crédito Presupuestario Nº 000002164-2025, por el monto de S/2: 0,620.00 soles., que inicialmente contaba con el monto estimado de S/ 101,670.00 Soles; que a la sumatoria de ambas ascienden a un total de S/ 112,290.00 soles.