ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA TODO IMPORTS PERU S.R.L., con RUC N°20607924466, para la ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESION PARA HP 85A CE285A NEGRO, para la actividad: «SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS», prestación resultante de la Orden de Compra N° 0002405-2024 con SIAF N° 15427 reconociéndole el monto de S/ 730.00 Soles (setecientos treinta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019982-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA MEGA REPRESENTACIONES CETA E.I.R.L., con RUC N°20533094881, para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) de la actividad: «GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA CIUDAD PARA EL AÑO 2024», prestación resultante de la Orden de Compra N° 0001072-2024 con SIAF N° 7588 reconociéndole el monto de S/ 7,775.00 Soles (Siete mil setecientos setenta y cinco con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019958-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L., con RUC N°20532344370, para la ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA META DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA CIUDAD PARA EL AÑO 2024, prestación resultante de la Orden de Compra N° 0001762-2024 con SIAF N° 11781 reconociéndole el monto de S/ 3,730.00 Soles (Tres mil setecientos treinta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019983-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor de la EMPRESA REVITEP S.A.C., con RUC N°20609937492 para el «SERVICIO DE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR», para la Actividad: «GESTION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PARA EL AÑO 2024», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0006990-2024 con SIAF N°11249 reconociéndole el monto de S/ 220.00 Soles (doscientos veinte con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019884-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA AGAMA S.A.C., con RUC N°20449488009, para la «ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 UV» para la actividad: «RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES», prestación resultante de la Orden de Compra N° 0003362-2024 con SIAF N°20706 reconociéndole el monto de S/ 19,470.00 Soles (diecinueve mil cuatrocientos setenta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019229-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA REVITEP S.A.C., con RUC N°20609937492 para el «SERVICIO DE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR», para la Actividad: GESTION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PÚBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0005703-2024 con SIAF N° 9071 reconociéndole el monto de S/ 270.00 Soles (doscientos setenta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019997-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA MAQUIOBRAS J & Z E.I.R.L., con RUC N°20609709643 para el «SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION», para la actividad: «GESTION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PÚBLICA A LA CIUDAD», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0009872-2024 con SIAF N° 16089 reconociéndole el monto de S/ 1,850.00 Soles (Un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019984-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del Sr. ACERO MAQUERA PERICO GONZALO, con RUC N°10801598108 para el «SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0008829- 2024 con SIAF N°14346 reconociéndole el monto de S/ 1,400.00 Soles (Un mil cuatrocientos con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019999-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor Sra. HELGA ANTHONIA PUÑO ALEJO, con RUC N°10427422734, para el «SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO – MOQUEGUA», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 000304-2024 con SIAF N°737 reconociéndole el monto de S/ 12,600.00 Soles (doce mil seiscientos con 00/100 soles), pago parcial correspondiente a los 60 días trabajados, conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000015233-2025.

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA TRANSKRAM E.I.R.L., con RUC N°20532653917, para el «SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION», para la actividad: «GESTION DE LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0010251-2024 con SIAF N°16678 reconociéndole el monto de S/ 10,502.00 Soles (diez mil quinientos dos con 00/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000019996-2025.