AUTORIZAR la apertura de un fondo por ENCARGO por un monto de S/ 5,847.60 (Cinco mil ochocientos cuarenta y siete soles con 60/100), para cubrir los gastos administrativos relacionados con el trámite ante la SUNARP. Dichos gastos incluyen: pago por Publicidad Registra! (SUNARPJ, pago por derechos Registrales (SUNARP), pago por publicidad en el Diario el Peruano, pago por autorizaciones ante el ANA, todo ello para el adecuado proceso de Saneamiento Físico Legal del Expediente Técnico denominado: «AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO MOQUEGUA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO, EN EL MARGEN IZQUIERDO TRAMO ALTURA PROLONGACIÓN CALLE ANCASH HASTA EL PUENTE EL RAYO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO· DEPARTAMENTO DE MOQUEUA» con CUI 2571084. Este monto afectará presupuestalmente a la Meta: 404, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, conforme a las específicas de gasto detalladas a continuación·

AUTORIZAR la apertura de un fondo por ENCARGO por un monto de S/ 20,000.00 (Veinte mil soles con 00/ 100), para cubrir los gastos administrativos relacionados con el trámite ante la SUNARP. Dichos gastos incluyen: publicación en diarios, servicios notariales, servicio de tasación y otros todo ello para el adecuado proceso de Saneamiento Físico Legal del Expediente Técnico denominado: «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M0-518, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES – CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA» TRAMO II (PROG. 4+660- 14+0.31.27 KM) con CUI 2192006. Este monto afectará presupuestalmente a la Meta: 479, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, conforme a las específicas de gasto detalladas a continuación·

RECONOCER LA DEUDA a favor de proveedor CONSULTBEL E.I.R.L. con RUC 20601591015, para la contratación de «SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO» para la Unidad Operativa Grifo Municipal, por el monto de S/ 7,875.00 Soles, prestación contenida en la O/S Nº 0005931-2024, con SIAF N° 9450, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000002567-2025.

RECONOCER LA DEUDA a favor de proveedor LIBRA INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. con RUC 20612317268, para la contratación de «SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEMÁFORO» para la SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, por el monto de S/ 19,300.00 Soles, prestación contenida en la 0/S Nº 0013802-2024, con SIAF N° 22500, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000004809-2025.

AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles con 00/100), para cubrir los gastos administrativos que demande la Actividad denominada: «XVII FESTIVAL DE LA VENDIMIA MOQUEGUANA 2025». Esta actividad tiene como objetivo promover y fomentar el turismo en la ciudad de Moquegua, y realizar actividades que permitan promocionar y difundir a Moquegua como destino turístico. Afectando presupuestalmente a la Meta: 136, con cargo a la fuente de financiamiento Impuestos Municipales, según las especificas de gasto que se detallan a continuación:

AUTORIZAR, la apertura de Caja Chica de la Unidad Operativa de Servicios de Maquinaria y Equipo – UOSME para el ejercicio fiscal 2025, y cubrir gastos menores e imprevistos, por el importe total de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos nuevos soles 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle.

AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 18,953.00 (Dieciocho mil novecientos cincuenta y tres con 00/100 soles), para cubrir los gastos administrativos que demande la Actividad denominada: «XVII FESTIVAL DE LA VENDIMIA MOQUEGUANA 2025». Esta actividad tiene como objetivo promover y fomentar el turismo en la ciudad de Moquegua, y realizar actividades que permitan promocionar y difundir a Moquegua como destino turístico. Afectando presupuestalmente a la Meta: 141, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las especificas de gasto que se detallan a continuación.

AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 3,149.70 (Tres mil ciento cuarenta y nueve soles con 70/100), para cubrir gastos administrativos relacionados con el tramite de Certificado de Restos Arqueológicos sobre la Superficie (CIRASJ, ante la Dirección Desconcentrada de Cultura – Moquegua. Esto incluye expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie – CIRAS, por concepto de pago por traslado-movilidad interprovincial establecido en el D.S. N°OOS-2024 MC del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura y gastos que generen los tramites de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto denominado: «AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIOOOOO EN ZONAS URBANAS EN LA ELECTRIFICACION DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA OLIVERA SOSA CON REDES PRIMARIAS EN 10KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220V DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» CUI:2606566. Afectando presupuestalmente a la Meta: 326, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación:

RECONOCER LA DEUDA a favor de la empresa SERVICIO DE TRANSPORTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EIRL con RUC 20321811559, por el monto de S/ 54,069.78 (cincuenta y cuatro mil sesenta y nueve con 78/100 soles) correspondiente a la prestación adicional de 1,023.08 m2 del CONTRATO N° 052-2022-GA/GMIA/MPMN, derivada del procedimiento de selección AS-SM-047-2022-0EC-MPMN-1, del «SERVICIO DE PREPARACIÓN, TRASLADO Y COLOCACIÓN Y ACABADO DE CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR 2 EN CALIENTE». Para la obra «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIVIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV- SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA».

RECONOCER LA DEUDA, a favor de la empresa ERCOMLING S.A.C., con Ruc Nº 20611186747, por la contratación de «ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.151ª W1510A NEGRO-HP», para la SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL contenido en la Orden de Compra – Guía de Internamiento Nº 2806-2024, con SIAF Nº 17716, por un monto de S/ 974.44 Soles, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 003218-2025.