AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 51,000.00 (Cincuenta y un mil 00/100 soles), con la finalidad de cubrir los gastos administrativos que demande la actividad denominada: «3era FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MOQUEGA 2025». Esta actividad tiene como objetivo para garantizar la adecuada ejecución de los recursos asignados, evidenciando que dicha participación permitirá la representación de nuestra institución en una actividad de relevancia regional, alineándose con los objetivos de promoción y fortalecimiento de la cultura local. Afectando presupuestalmente a la Meta: 578, con cargo a la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación.

AUTORIZAR, la apertura del fondo por ENCARGO por un monto de S/ 10,000.00 (Diez mil 00/100 soles), con la finalidad de cubrir los gastos administrativos que demande la actividad denominada: «PROCESO DE GESTIÓN DE GASTOS OPERATIVOS PARA LA III FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO MOQUEGUA – 2025″ de la MPMN. Esta actividad tiene como objetivo garantizar la disponibilidad oportuna y la adecuada aplicación de los recursos financieros para la cobertura de gastos operativos asegurando la efectiva ejecución de las actividades programadas. Afectando presupuestalmente a la Meta: 585, con cargo a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación.

AUTORIZAR, la apertura de un Fondo por Encargo por el monto de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/ 100 soles), destinado a cubrir gastos administrativos necesarios para efectuar pagos en efectivo, orientados a la cancelación de costos por servicios notariales relacionados con la Constatación Física e Inventario de la Oficina de Obra en Moquegua. Esta acción tiene como finalidad la obtención de un documento público y oficial con fe notarial, que certifique tanto los documentos como el estado actual de los bienes en la mencionada oficina de obra. Dicho documento proporcionará validez legal, seguridad y transparencia a los procesos de gestión y fiscalización del proyecto de inversión pública. Cabe precisar que estos gastos están directamente vinculados al proyecto: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL M0-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL M0-102 (TRAMO CALACOA-PUTINA-C.P. SAN CRISTÓBAL) CALACOA Y SAN CRISTÓBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», con CUI N.º 2447248. El gasto se afectará presupuestalmente a la Meta: 205, conforme a las específicas de gasto detalladas a continuación:

APROBAR, la Prestación Adicional equivalente al porcentaje de 9.72248090892% del monto del Contrato Original (Contrato Nº 06-2025- GA/GM/A/MPMN), el mismo que asciende a S/ 24,429.60 Soles (Veinte Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve con 60/100 soles), respecto al SUMINISTRO DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor CONSORCIO ESTRUCTURAL, respecto a la «ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA Y/O PERFILADA DN=400 MM SN=2KN/M2 LONG=6M para la obra «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL C.P. SAN FRANCISCO Y C.P. SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA», prestación resultante del Contrato Nº 023-2022- GA/GM/A/MPMN, siendo el monto a reconocer la suma equivalente de S/. 4,732.48 Soles, (Cuatro mil setecientos treinta y dos con 48/100 soles), teniendo penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación (90 días calendario), la cual equivale a un monto de S/. 973.80 Soles (novecientos setenta y tres con 80/100 soles), conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 13714 -2025.

CONFORMAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, de procedimiento de selección encargado de conducir el Procedimiento bajo la modalidad de Concurso Público Abreviado, para la contratación del «Servicio de Consultoría para Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra» del Proyecto «MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA» CUI 2338414, en conformidad al informe Nº 6865-2025- SGLSG/GA/GM/MPMN e Informe Nº 984-2025-GA/GM/MPMN; la cual quedara de la siguiente manera.

RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor SR. PAUL BRIAN SOTOMAYOR MAMANI con RUC Nº10700018691, para el «SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL «, para el proyecto INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES CHARSAGUA DEL SECTOR DE RIEGO AGUAS MUERTAS, BUENA VISTA, ALEJO, EL GALLITO Y AYANCAL BAJO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA, prestación resultante de la Orden de Servicio Nº 0012403-2024, con SIAF Nº 20404, siendo el monto a reconocer la suma equivalente de S/.18,000.00 Soles (dieciocho mil y 00/100 soles) conforme al sustento técnico y opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº0000014672-2025.

Autorizar el Pago de la Valorización Nº 01, por mayores metrados en la Ejecución de Obra: «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M0-518, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES – CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA», debiéndose pagar al contratista CONSORCIO YACANGO la suma equivalente de S/ 89,081.94 (Ochenta y Nueve Mil Ochenta y Uno con 94/100 Soles) incluido IGV, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor Empresa FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con RUC Nº 20115756924, para el «SUMINISTRO DE LECHE FRESCA CRUDA PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA EL PERIODO 2024» por un monto total S/. 15,233.40 Soles. prestación contenida en el Contrato Nº 005-2024-GA/GM/A/MPMN, conforme al sustento técnico, la cual valida el cumplimiento de dicha prestación (Conformidad parcial de pago de la Décima Valorización), con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 13399-2025.

RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor SR. ISIDORO PABLO ENAO HERRERA con RUC Nº10044214569, por el «SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA INCLUYE CHOFER», para la OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL» por un monto de S/. 1,100.00 Soles, prestación contenida en la O/S Nº 0013723-2024 con SIAF Nº 22297 eI cual, valida el cumplimiento de la prestación, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000009051-2025.