APROBAR la prestación adicional al Contrato N° 014-2024-GA/GM/AIMPMN, por la contratación de 180 (H/M) del «SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)» para la obra: «CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO
POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», por el importe que asciende a la suma de S/ 26,100.00 (Veintiséis mil Cien con 00/100 Soles), el que representa el 24.4897959184% del monto del contrato original, incluido los impuestos de Ley.

AUTORIZAR, la apertura de Caja Chica para el ejercicio fiscal 2024, para cubrir gastos menores e imprevistos, a favor de la Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por el importe total de S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/ 100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle.

APROBAR, la Trigésima Segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024 -en la Trigésima Tercera Versión, a fin de incluir DOS (02) Procedimientos de Selección, de acuerdo al siguiente detalle.

ASIGNAR el Fondo por Encargo de S/4,200.00 soles (CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/ 100 SOLES), a favor del Prof. Renso Milthon Florencio Quiroz Vargas, Gerente de Desarrollo Económico Social de la MPMN; encargado de realizar el pago en efectivo del gasto descrito en el articulo primero de la presente resolución.

RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, TODO IMPORTS PERU SRL., con RUC Nº 20607924466, por un monto de S/. 29,990.00 Soles, por la adquisición de UNA (01) «IMPRESORA MUL TI FUNCIONAL MONOCROMATICO -XEROX» de la meta presupuestal N° 0416-0289104, para el proyecto: «FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA», según prestación contenida en la Orden de Compra N° 004234-2023 con SIAF N° 00023367.

Declarar INFUNDADO el recurso impugnatorio de apelación presentado por la servidora LOURDES SIRLY ARIAS TALAVERA, en contra de la Resolución Sub-Gerencia de Personal y Bienestar Social N° 057-2024- SGPBS/GA/GM/MPMN, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR CONTRATACION DIRECTA, por el supuesto; «Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de
continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto…), en aplicación al literal «L» del numeral 27.1) del articulo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado la probada por la Ley N° 30225, modificada por el D.S N° 082-2019-EF del TUO y sus modificatorias, y
el Literal k) del Articulo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.S N 344-2018-EF, y sus modificatorias, en concordancia con la Ley N° 31589, (Ley que Garantiza la Reactivación de Obras Públicas paralizadas, y su modificatoria a través del D.L N° 1584, se reconocen
beneficios tanto de carácter permanente como temporal, así como disposiciones especiales para el año 2024; cuyo objeto de contratación es la ejecución de la Obra denominada: «MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VECINAL RUTA MO-518, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES-CENTRO
POBLADO YACANGO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA», con CUI N°
2192006, por un monto total que asciende a la suma de S/ 37’856,129.85 (Treinta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Veintinueve con 85/100 Soles), en mérito al sustento técnico contenido en el Informe N° 001-VHCHV-2024-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe No 2066-2024-
GIP/GM/MPMN, Informe N° 5711-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, en los cuales se requiere, sustenta y valida dicha modalidad de contratación, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, PROVINCIA HUANCA EDGAR HENRRY, con RUC N° 10013235185, por un monto de S/ 7,500.00 soles (Siete Mil Quinientos con 00/100 Soles), por la contratación de SERVICIO DE ELABORACIÓN  del expediente técnico del proyecto de inversión publica denominado: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», teniendo una penalidad de DOS (02) días de retraso injustificado en la ejecución de la prestación, penalidad que asciende a la suma de S/250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles), que al aplicarse la penalidad resulta que el monto a pagar al proveedor es por la suma total de S/ 7,250.00 soles (Siete mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles), según prestación contenida en la Orden de Servicio N° 10527-2023, con SIAF Nº17144.

RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, empresa AGAMA SAC., con RUC Nº 20449488009, por un monto de S/ 11,820.00 Soles, por el por la adquisición de «DIESEL 85 S50», destinado a la obra: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CP. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» según prestación contenida en la Orden de Compra N° 0003764-2023, con SIAF Nº00021039.

APROBAR, EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA, por el supuesto de «Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de
continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo (…)», en el marco del literal L) del Numeral 27.1) del Articulo 27° del Texto Único
Ordenado de la Ley N’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el Literal k) del Articulo 100″ de su
Reglamento; cuyo objeto de contratación es el Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente
Técnico del Proyecto: «CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE
VIVIENDA ROMA AYMARA, CESAR VALLEJO, AL FONDO HAY SITIO, TALLERES INDUSTRIALES Y
MULTIPLES, VISTA ALEGRE I Y II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y
VIENTO, OLGA PRIMITIVA DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI 2569558.
Por un monto de S/ 384,338.00 Soles (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles) y posterior aprobación mediante acto resolutivo., en merito a la opinión técnica contenida en el INFORME N° 1659-2024-SEI/GIP/GM/MPMN, emitido por el Sub Gerente de Estudios de Inversión ING. JAMIR ENRIQUE APAZA VELÂSQUEZ y opinión técnica emitida mediante el INFORME N° 5588-2024- SGLSG-GA/GM/MPMN, emitida por el Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, CPC.EDIZA ALARCON PERALTA.