AUTORIZAR la apertura de un Fondo por Encargo por el monto de S/5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles), destinado a cubrir los gastos relacionados al mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo camioneta Hilux de placa EAM-196, orientado a garantizar la ejecución de la partida 01.03.10 «Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos», incluida en el expediente técnico del proyecto: «MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA». Afectando presupuestalmente a la Meta: 256, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación:

AUTORIZAR la ampliación de plazo para la ejecución del fondo por encargo aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración N°140-2026-GA/GM/MPMN hasta el 03 de septiembre del 2026.

AUTORIZAR la apertura de un Fondo por Encargo por el monto de S/11,050.00 (once mil cincuenta con 00/100 soles), destinado a cubrir los gastos relacionados a la ejecucion de la actividad denominada: «Ruta del Bienestar e Inclusion: Viaje Recreativo a Tacna – Aguas Termales de Ticaco con experiencias de pintado de cerámica y espacios de conexión con la naturaleza», que se llevará a cabo el viernes 07 de agosto del 2026. En tal sentido, el fondo solicitado está orientado a garantizar la ejecución de la partida 03.01.06.01.15. «Participación de actividades recreativas para personas con discapacidad», conforme lo establecido en el Expediente Técnico del proyecto: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA» con CUI N° 2332837. Afectando presupuestalmente a la Meta: 162, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto que se detallan a continuación:

RECONOCER LA DEUDA a favor del Proveedor EMPRESA CONSULTBEL E.I.R.L., con RUC N° 20601591015, para el Servicio de Verificación de Estanqueidad y Hermeticidad de Tanques, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0012629-2025 con SIAF N° 21563; reconociéndole el monto de S/ 12,100.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000007813-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor BARJA YAMPI CAROL PATRICIA, con RUC N ° 10294816165, para el Servicio de Alquiler de Camion Volquete, del proyecto: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 (TRAMO: CALACOA PUTINA-C.P. SAN CRISTOBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2447248, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0003209-2025 con SIAF N ° 5470; reconociendole el monto de S/ 4,680.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000004546-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor Cárdenas Tacuri Rosa Luz, con RUC N ° 10239920760, para el Servicio de Alquiler de Vibrador de Concreto, del proyecto: «CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESPIRITU SANTO, 1 RO. DE JULIO, BARRIOS ALTOS, LAS LOMAS Y BICENTENARIO SECTOR 1A-4 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2571306, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0010920-2025 Y SIAF 18244; reconociéndole el monto de S/ 313.80 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000004232-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EQUIPOS ALSETRA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC N ° 20534805439, para el Servicio de Alquiler de Cargador sobre Llanta, del proyecto: « MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 (TRAMO: CALACOA-PUTINA-C.P. SAN CRISTOBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2447248, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0008097-2025 con SIAF N ° 13518; reconociéndole el monto de S/ 16,469.36 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000004777-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor JALD INVERSIONES E.I.R.L., con RUC N ° 20533210385, para el Servicio de Alquiler de Excavadora sobre Oruga, del proyecto: «AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA ICHUÑA, SANTA ISABEL Y VILLA EDEN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2527845, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0012632-2025 Y SIAF 21540; reconociéndole el monto de S/ 19,950.00 Soles; debiéndose de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación equivalente a la suma de S/ 748.13 Soles; en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000008352-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor Cuayla Mamani Carmen Rosa, con RUC N ° 10046441805, para el Servicio de Alquiler de Mezcladora de Trompo, del proyecto: «AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA ICHUÑA, SANTA ISABEL Y VILLA EDEN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2527845, segun términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0011682-2025 Y SIAF 19861; reconociéndole el monto de S/ 1,282.50 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000008262-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA., con RUC N ° 20321656219, para la Adquisición de Combustible DIESEL B5 S50 UV, del Proyecto: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2332837, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Compra N° 0002139-2025 Y SIAF 14046; reconociendole el monto de S/ 2,715.00 Soles, debiéndose de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación equivalente a la suma de S/ 81.45 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001847-2026.