RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor SERVIMED CORPORACION S.A.C., con RUC N ° 20612233803, para el Servicio de Examen Médico Pre Ocupacional, para la ficha técnica denominada: «Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Higiénicos Públicos del Mercado Central – Feria Santa Fortunata y mercadillo de la Calle Piura, Distrito de Moquegua- Mariscal Nieto – Moquegua», según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0012938-2025, con SIAF N ° 22188; reconociendole el monto de S/ 880.00 Soles, debiéndose de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación por el monto equivalente a la suma de S/ 88.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000004998-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor JULSA CONSTRUCCION DE PROYECTOS ELECTRO MECANICOS E.I.R.L., con RUC N ° 20604675813, para el Servicio de Alquiler de Camión Baranda, para el proyecto: «CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESPIRITUSANTO, 1 RO. DE JULIO, BARRIOS ALTOS, LAS LOMAS Y BICENTENARIO SECTOR 1A-4 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2571306, segun terminos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0014180-2025 Y SIAF 24191; reconociéndole el monto de S/ 6,000.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000004231-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor FLORES QUISPE JULIO MARCO, con RUC N ° 10423953484, para el Servicio de Diseño Hidráulico y Estructural, para la elaboración del expediente técnico del proyecto: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACION ECHENIQUE, COMISION DE REGANTES SANTA ROSA, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» con C.U.I. 2619997; según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0011794-2025 con SIAF N ° 20103; reconociéndole el monto de S/ 16,000.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000009603-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor MAMANI CHECANI RUTH RAQUEL, con RUC N ° 10719760070, para el Servicio de Instalación y Montaje de Gigantografías, de la actividad «Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Higiénicos Públicos del Mercado Central – Feria Santa Fortunata y mercadillo de la Calle Piura, Distrito de Moquegua- Mariscal Nieto – Moquegua», según términos de referencia prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0013241-2025, con SIAF N ° 22455; reconociendole el monto de S/ 730.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000005233-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA DESARROLLO Y CONSTRUCCION MOQUEGUA S.A.C., con RUC N ° 20614887894, para el Servicio de Alquiler de Camion Cisterna, para la ejecución de la actividad: «MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA A SAN CRISTOBAL DEL CP. MUYLAQUE DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA», según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0015865-2025, con SIAF N° 26827; reconociéndole el monto de S/ 23.814.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000003199-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor ABG BUILDING S.R.L., con RUC N ° 20600479866, para el Servicio de Control de Densidad de Campo – Servicio de Ensayo de Proctor Modificado – Servicio Rotura de Briquetas, para el proyecto: «CREACION DE LOS SERVCIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» ETAPA II, CUI: 2561731, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0012630-2025, con SIAF N ° 21564; reconociendole el monto de S/ 960.00 soles, debiéndose de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación por el monto equivalente a la suma de S/ 96.00 Soles; en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000005336-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor MAMANI RAMOS DIEGO RODOLFO, con RUC N° 10718899686, para el Servicio de Alquiler de Automóvil, para transporte de personal técnico y administrativo de la Dirección Técnica del proyecto: «Mejoramiento del Servicio de Educacion Inicial en la I.E. N° 344 Del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua – Mariscal Nieto – Moquegua» CUI 2304992, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0006510-2025, con SIAF N° 10645; reconociéndole el monto de S/ 4,290.00; en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000003181-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA CORPORACION JA & AS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC N ° 20610801618, para el Servicio de Alquiler de Camioneta, para la Obra: » MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 (TRAMO: CALACOA-PUTINA-C.P. SAN CRISTOBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA», CUI: 2447248, según términos de referencia, prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0007681-2025 con SIAF N ° 13055; reconociendole el monto de S/ 6,090.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000004512-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor SOPORTE LOGISTICO J&G SOCIEDAD ANONIMA, con RUC N ° 20607031658, para la Adquisición de Bienes (CARNE DE RES – CORTE COSTILLAR REFRIGERADO, POLLO ENTERO CON MENUDENCIA REFRIGERADO), Complementarias Bienestar del Trabajador Coord. Plan de Seguridad y Salud», prestación resultante de la Orden de Compra N ° 0004342-2025 con SIAF N ° 27622; reconociéndole el monto de S/ 26,536.00 Soles, en merito al acta y las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000010653-2026. de la Actividad denominada: «Implementacion Ejecucion plan de Actividades

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor TRANSERVISCAMARGO E.I.R.L., con RUC N ° 20539421647, para el Servicio de Alquiler de Baños, de la actividad «Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Higienicos Publicos del Mercado Central ~ Feria Santa Fortunata y mercadillo de la Calle Piura, Distrito de Moquegua- Mariscal Nieto – Moquegua», según términos de referencia prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0014449-2025 con SIAF N ° 24698; reconociendole el monto de S/ 1,080.00 Soles, en merito a las opiniones técnicas vertidas favorablemente, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000004999-2026.