RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 SOLES) a favor del proveedor DEYSI RUBY COAQUIRA CUTIPA, por concepto de "Servicio de saneamiento físico legal", para la Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/.250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 SOLES) a favor del proveedor PEÑA CACERES LENKA ELISA, por concepto de "Servicio de confección de la bandera la UOTTM (según tdr)", para la Unidad Operativa - Terminal Terrestre Moquegua de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/, 6,714.14 (Seis Mil Setecientos Catorce con 14/100 SOLES) a favor del proveedor CORPORACION NESCOMPUT PERU SAC., por concepto de "Adquisición de Impresora multifuncional laser según especificaciones técnicas", para la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 520.00 (Quinientos Veinte con 00/100 SOLES) a favor de TELEMATICA EIRL, por concepto de "Adquisición de Tóner", para la Unidad Local de Empadronamiento - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas procedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2021, por INCLUSIÓN de SIETE (07) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 8,890.00 (Ocho Mil Ochocientos Noventa con 00/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Diesel B5 S50", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 306.60 (Trescientos Seis con 60/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Gasolina de 90 octanos", para la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 41.10 (Cuarenta y Uno con 10/100 SOLES) a favor del proveedor BOTICA VIVIANA S.R.LTDA., por concepto de "Adquisición de medicamentos", para la Unidad Operativa -Terminal Terrestre Moquegua de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 20,087.00 (Veinte Mil Ochenta y Siete con 00/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de 1,290 galones de Diesel 85 S50, 100 galones de Gasohol 84 plus y 45 galones de Gasohol 90 plus", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2020, la suma de: S/. 3,468.00 (Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 00/100 SOLES), por concepto de REMUNERACION a favor de la Lic. RAQUEL VANESSA ALMENDRE ALBERTO, por haber laborado como responsable de la Defensoria Municipal del Nino y Adolescente - DEMUNA, bajo el regimen del Decreto Legislative N° 1057-CAS, correspondiente al periodo de octubre de 2020, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.
