RECONOCER como adeudo la suma de: S/.10,272.00 (Diez Mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de PETROLEO B-5, GASOHOL 84 PLUS, GASOHOL 90 PLUS", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 11,956.00 (Once Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de DIESEL B5 S50", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 6,580.00 (Seis Mil Quinientos Ochenta con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de DIESEL B5 S50", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 7,560.00 (Siete Mil Quinientos Sesenta con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de DIESEL B5 S50", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 273.24 (Doscientos Setenta y Tres con 24/100 SOLES) a favor de LAMP PERU S.A.C., por concepto de "Adquisición de 04 cajas de Cinta: Rendimiento: 12.00 MDC NEGRO G.F:12 MESES CAJA X 01 UNIDAD EPSON S015335 y 02 cajas Cinta: Rendimiento: 2.00 MDC NEGRO G.F: 12 MESES CAJA X 01 UNIDAD EPSON 7753", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR la PRESTACIÓN ADICIONAL al Contrato Nº 019-2021-GA/GM/A/MPMN, de fecha de suscripción 06 de junio de 2021, que nace del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 017-2021-CE-MPMN-1, derivada del CP Nº 001-2021-CE-MPMN, para LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRIMACION ASFAL TICA Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, PARA EL PROYECTO, "REPARACION DE LAS PISTAS, EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJERCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACION Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", Por un monto adicional de S/. 1 '003,063.90 (Un Millón Tres Mil Sesenta y Tres con 90/100 soles), con una incidencia de 25% del monto del contrato original, conforme al siguiente detalle:
