Actas 2016 – 2017

COMITE CONTROL INTERNO

¿Quiénes lo conforman?

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES
  • Gerente Municipal. Quien lo presidirá
  • Gerente de Administración.
  • Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
  • Gerente de Asesoría Jurídica.
  • Gerente de Administración Tributaria.
  • Gerente de Desarrollo Económico y Social
  • Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial.
  • Gerente de Servicios a la Ciudad.
  • Sub Gerente de Personal y Bienestar Social.
  • Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES 2017
MIEMBROS TITULARES 2017 MIEMBROS SUPLENTES 2017
Miembros Titulares en la Entidad Apellidos Nombres Miembros Suplentes en la Entidad Apellidos Nombres
1 Gerente Municipal Carlos Alberto Ponce Zambrano 1 Gerente de Desarrollo Económico Social Daniel Desiderio Donayre Sanchez
2 Gerente de Administración Davila Rivera Roberto Julio 2 Gerente de Desarrollo  Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial. Helbert Gerardo Galván Zeballos
3 Gerente de Planeamiento y Presupuesto Salomon Ramiro Quispe Llanqui 3 Gerente de Servicios a la Ciudad Ciro Alejandro Zavaleta Lopez
4 Gerente de Asesoria Juridica Derly Jesús Nuñez Ticona 4 Sub Gerente de Personal y Bienestar Social. Juan Manuel Bernedo Soto
5 Gerente de Administración Tributaria Lourdes Angela Ccama Cahuana 5 Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. Luz León Zapata

Miembros titulares 2016

Marco Normativo – SISTEMA CONTROL INTERNO

MARCO NORMATIVO

Control Interno

¿Qué es el sistema de control interno?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:

Ambiente de control

Evaluación de riesgos

Actividades de control gerencial

Información y comunicación

Supervisión

¿Cuál es el beneficio de contar con un sistema de control interno?

Promueve el desarrollo organizacional.

Reduce los riesgos de corrupción.

Contribuye al logro de los objetivos y metas institucionales.

Permite contar con información confiable y oportuna.

Protege los recursos y bienes de la MPMN.

Fomenta la práctica de valores.

Genera mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.

Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios.

Asegura el cumplimiento del marco normativo.

Genera una cultura de prevención.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se deben cumplir las tres fases siguientes:

Planificación:

Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas por la CGR, que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento.

Ejecución:

Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se establecen las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes que éstas establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado.

Evaluación:

Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su mejora continua.

FORMULA DE LA TRIPLE A DE CONTROL INTERNO:

Importante:

El sistema de control interno está a cargo de la propia entidad pública. Su implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. ¿Cuál es el rol de la Contraloría? La CGR es responsable de la evaluación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Sus resultados contribuyen a fortalecer la institución, a través de las recomendaciones que hace de conocimiento de la administración para las acciones conducentes a superar las debilidades e ineficiencias encontradas.

INGRESO A SISTEMA APLICATIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL

SISTEMA CONTROL INTERNO