RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 6,973.50 (Seis Mil Novecientos Setenta y Tres con 50/100 SOLES) a favor de JOSE LUIS VANEGAS QUISPE, por la prestación del "Servicio de Inspector para mantenimiento Vial Fase 11 (Ejecución de mantenimiento periódico) paquete 11", para la Coordinación DU Nº 070-2020, Gerencia de Infraestructura Pública, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 12,852.00 (Doce Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 00/100 SOLES) a favor de JAVIER DEMETRIO HONORATO QUECCARA PUMA, por la prestación del "Servicio de Inspector para mantenimiento Vial Fase JI (Ejecución de mantenimiento periódico) paquete V', para la Coordinación DU N° 070-2020, Gerencia de Infraestructura Pública, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 7,200.00 (Siete Mil Doscientos con 00/100 SOLES) a favor de REQUENA ZEBALLOS MARINO BRAYAN, por concepto de "Alquiler de movilidad placa V91-007 Incluye Operador", para la Procuraduría Publica Municipal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 4,760.00 (Cuatro Mil Setecientos Sesenta con 00/100 SOLES) a favor de SILVA ORTEGA MARCIAL APOLONIO, por la prestación del "Servicio de alquiler de camioneta 4X4 doble cabina, Maquina seca, incluye operador según términos de referencia", para la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: 5/. 17,500.00 (Diecisiete Mil Quinientos con 00/100 SOLES) a favor de CORPORACION WA DELVIS EIRL, por concepto de "Adquisición de Equipo de posicionamiento . GPS con Antena, ubicación en tiempo real, control de velocidad, incluye aplicativo, sistema computadora, certificado", para PROCOMPITE - Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como aaeudo la suma de: S/. 47,500.00 (Cuarenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 SOLES) a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DEL CENTRO EIRL - COPACEN EIRL., por concepto de: "Adquisición de emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta grado CSS 1H, para el Proyecto: "Mejoramiento y culminación de la Infraestructura vial peatonal en las Asociaciones de vivienda de San Fernando, Electrosur, Hospitalaria, Villa Ramos, Alto Zapata, B Gallito, Belén, La Floresta Nueva Esperanza, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", derivado del Contrato N° 057-2019-GA/GM/A/MPMN de fecha 27 de diciembre del 2019.
APROBAR la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 13 del Contrato N" 027-2018-GA/GM/A/MPMN, de fecha 13 de diciembre del 2018, presentada por el "CONSORCIO AMBIENTAL", para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", con código SNIP N° 89180, por el plazo adicional de 67 días calendario necesarios para la ejecución y culminación de la prestación adicional de obra Nº 04 "CONSTRUCCION DE RAMPAS DE INGRESO A TRINCHERAS 5 Y 6", teniendo como nueva fecha de culminación del plazo de ejecución el dla 01 de junio de 2021, sin el reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/o costos generales; de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
AUTORIZAR la CANCELACION TOTAL del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 006-2020-MPMN-3 para la Contratación de bienes Adquisición e Instalación de piso continuo de Poliuterano de 10mm. para la obra "Creación del Parque Recreacional de la Asociación de Vivienda López Albújar C.P. San Antonio del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua", por la causal de desaparición de la necesidad de contratar, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/.1,300.00 (Un Mil Trescientos con 00/100 SOLES} a favor de FLORES FLORES ALEX BONY, por la prestación del servicio de alquiler de Nivel Ingeniero, según Términos de Referencia, para el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de las Calles Alto Perú, Lambayeque, Prolongación Cuzco, pasajes Juan XXII y pasaje San Juan de Dios del Cercado de Moquegua del Distrito de Moquegua -Provincia de Mariscal Nieto", de la Sub Gerencia de Obras Publícas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 423.41 (Cuatrocientos Veintitrés con 41/100 SOLES) a favor de CALVO MORA PEDRO ALFONSO, por concepto de Adquisición de: "01 Tóner HP 85-A rendimiento 1600 pg." y "01 Tóner rendimiento 2700pg.", para la Procuraduría Publica Municipal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
