RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 123.00 (Ciento Veintitrés con 00/100 SOLES) a favor de LIBRERÍA E IMPRENTA VILLA DEL MAR E.I.R.L., por los servicios realizados para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 SOLES) a favor de LA GOMITA EIRL, por concepto de "adquisición de Cinta p/impresora Epson fx2190, polvo de recarga de tóner hp 26a-laser print nacional/ laser print, recarga de tóner para impresora hp 78a y 85a nacional", para la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, derivado de la Orden de Compra N° 00002092, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 3,480.00 (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta 00/100 SOLES) a favor de A Y P COORPORACION SOCIEDAD ANONIMO CERRADA-APCOOR SAC, por el Servicio de Diseño Geométrico vial", para la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, derivado de la Orden de Servicio N° 00007671, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 5,708.00 (Cinco Mil Setecientos Ocho con 00/100 SOLES) a favor de FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por los servicios realizados para el Departamento de Juventudes -Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,790.00 (Un Mil Setecientos Noventa con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L., por los servicios realizados para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 796.00 (Setecientos Noventa y Seis con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL y FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por los servicios realizados para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 3,475.00 (Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL y FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por los servicios realizados para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 SOLES) a favor de BORDA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C., por los servicios realizados para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR la Prestación Adicional de Supervisión de Obra N° 06 al Contrato N° 026-2018-GA/GM/MPMN, derivadas de la aprobación de prestaciones adicionales de la obra, con un presupuesto adicional de S/. 143,614.54 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Catorce con 54/100 soles), del proyecto denominado "Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un plazo de ejecución de Prestación Adicional del Servicio de Supervisión de Obra de 74 días calendario, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente de acuerdo al siguiente detalle:
