Reconocer en calidad de Deuda la obligación pendiente, por el monto de S/. 600.00 correspondiente al periodo 2011, deuda contraída a favor del proveedor ONQUE VARGAS ANGELES, conforme al detalle expresado en el Informe Nº 391-2012-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 0464-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman paere de la presente resolución.
Reconocer en calidad de Deuda la obligación pendiente, por el monto de S/. 1'198.40 correspondiente al periodo 2011, deuda contraída a favor del proveedor INGENIERIA SERVICIOS Y COMERCIALIZACION S.R.L., conforme al detalle expresado en el Informe Nº 409-2012-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 0462-2012-GPP/GM/MPMN emitidas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman parte la presente resolución
Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera de la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUEA EDUCATIVA DE LA I.E.I. Nº 164 LOS ANGELES", cuyo expediente forma parte la presente resolución; en la cual se tiene que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/.803,456.18 y el Gasto Financiero es de S/. 883,097.45 nuevos soles.
Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COMISARIA PNP MOQUEGUA, PROVINICIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la Valrización Técnica Final de Obra asciende a S/. 2'443,684.34 y el gasto Financiero es de S/. 2'288,348.67 nuevos soles.
Reconocer en callidad de Deuda la Obligación pendiente, por el monto de S/.300.00 correspondientes al periodo 2011, deuda contraída a favor del proveedor ZAMALLOA VELASQUEZ ROLANDO, conforme al detalle expresado en el Informe Nº 303-201-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 0364-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera de la obra: "MEJORAMIENTO DEL CLUB DE MADRES MARIANO MELGAR", cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la Valorización técnica Final de Obra asciende a S/. 106,656.38 y el Gasto Financiero es de S/. 128,720.42 nuevos soles.
Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS ZONA V RAMIRO PRIALÉ, EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la Valorización Técnica Final de Obras asciende a S/. 1'695,057.84 y el Gasto Financiero es de S/. 1714,978.14 nuevos soles.
Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "CONSTRUCCION DE MUROS CALLE 12 DE OCTUBRE", cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la valorización Técnica Final de Obra asciende a s/. 442,025.41 nuevos soles.
